內(nèi)蒙古自治區(qū)政府網(wǎng)
中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心2024年本級(jí)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
（2024年2月28日）
目錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
（一）單位基本情況
按照自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制的批復(fù)》（內(nèi)機(jī)編辦發(fā)〔2020〕170號(hào)）文件精神，在事業(yè)單位改革中，原內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)科普服務(wù)中心和內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心撤銷(xiāo)，2021年合并成立了內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心，是內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。
（二）主要職責(zé)任務(wù)
1.承擔(dān)青少年科技教育工作，開(kāi)展科技教育、科技競(jìng)賽和科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)交流。
2.承擔(dān)中學(xué)科技館、青少年科學(xué)工作室等的建設(shè)，實(shí)施青少年科技教育項(xiàng)目。
3.承擔(dān)農(nóng)村牧區(qū)科普宣傳教育，開(kāi)展農(nóng)村牧區(qū)實(shí)用技術(shù)推廣普及活動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)技協(xié)及科技小院建設(shè)相關(guān)工作。
4.承擔(dān)高校、企業(yè)科學(xué)普及和科技創(chuàng)新相關(guān)服務(wù)工作。
5.承辦內(nèi)蒙古創(chuàng)新方法大賽和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)活動(dòng)；開(kāi)展與高校、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)科技活動(dòng)。
6.承擔(dān)自治區(qū)科協(xié)交辦的其他相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心機(jī)構(gòu)及人員基本情況
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、青少年科學(xué)教育科、農(nóng)村牧區(qū)科普服務(wù)科、企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)科、高校科技創(chuàng)新服務(wù)科。
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心是正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助方式為全額撥款。核定編制為22人，在職職工20人，退休9人。
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心 | 公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
（一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明
單位預(yù)算收入1166.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1166.85萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。
（二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明
單位預(yù)算支出1166.85萬(wàn)元，其中：基本支出367.85萬(wàn)元，占比31.53%；項(xiàng)目支出799萬(wàn)元，占比68.47%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。
主要用于舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人競(jìng)賽和創(chuàng)意編程與智能設(shè)計(jì)大賽，持續(xù)開(kāi)展青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)、青少年科學(xué)影像節(jié)、青少年航天科普、科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)等活動(dòng)，資助基層學(xué)?；蚩茀f(xié)組織建立青少年科學(xué)工作室，組織我區(qū)青少年參加全國(guó)青少年高校科學(xué)營(yíng)內(nèi)蒙古分營(yíng)活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)中學(xué)生“英才計(jì)劃”，組織專(zhuān)家學(xué)者走進(jìn)高校開(kāi)展科學(xué)家精神宣講活動(dòng)；推動(dòng)科技小院和農(nóng)村牧區(qū)專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展；舉辦內(nèi)蒙古創(chuàng)新方法大賽系列賽事，開(kāi)展“企業(yè)創(chuàng)新能力提升行動(dòng)”，組織科技成果推介活動(dòng)等方面支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1166.85萬(wàn)元，與上年相比增加263.25萬(wàn)元，增加29.13%，原因是對(duì)科技小院和青少年科技教育扶持力度加大。包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1166.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出 1056.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.48萬(wàn)元，住房保障支出28.22萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.科學(xué)技術(shù)支出1056.95萬(wàn)元，與上年相比增加260.63萬(wàn)元，增加32.73%，原因是對(duì)科技小院和青少年科技教育扶持力度加大。其中，科普活動(dòng)956.95萬(wàn)元，青少年科技活動(dòng)100.00萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展科技教育活 動(dòng)、農(nóng)村牧區(qū)科普活動(dòng)、企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)活動(dòng)等，提升自 治區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)，推進(jìn)自治區(qū)科技進(jìn)步，推動(dòng)自治區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
2.社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)59.20萬(wàn)元，與上年相比增加1.01萬(wàn)元，增加1.74%，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)變化，社保隨之變化。其中：事業(yè)單位離退休14.52萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.99萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.50萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.20萬(wàn)元。主要用于本單位退休人員社保以外的津貼部分、在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳存。
3.衛(wèi)生健康支出22.48萬(wàn)元，與上年相比增加1.19萬(wàn)元，增加4.12%，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，衛(wèi)生健康支出隨之增加。主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。其中：事業(yè)單位醫(yī)療12.76萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.72萬(wàn)元。主要用于在職和退休職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障支出28.22萬(wàn)元，與上年相比增加0.41萬(wàn)元，增加1.47%，原因?yàn)闉槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，住房保障支出隨之增加。 主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定給職工繳存的住房公積金單位部分。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出具體使用安排情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算367.85萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)347.99萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
2.公用經(jīng)費(fèi)19.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。
五、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年預(yù)算項(xiàng)目安排6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額799萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額799萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。2023年預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額542萬(wàn)元，2024年增加47.42%，原因?yàn)?/span>對(duì)科技小院和青少年科技教育扶持力度加大。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出19.87萬(wàn)元。我單位2023年預(yù)算為19.47萬(wàn)元，2024年增加2.05%，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)增加。
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
政府采購(gòu)預(yù)算總額38.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12.80萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年末，共有公務(wù)用車(chē)4輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車(chē)輛0輛，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)0備0臺(tái)（套）。
四、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算779萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)資金的100%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén)，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十八、2060702科普活動(dòng)（支出功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)）：反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
十九、2060703全區(qū)青少年科技活動(dòng)（支出功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)）：反映用于開(kāi)展全區(qū)青少年科技創(chuàng)新大賽的支出。
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉灝松 聯(lián)系電話(huà)：0471-6929926
第六部分 單位預(yù)算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表：?jiǎn)挝活A(yù)算公開(kāi)11張表，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表要求統(tǒng)一打包成壓縮包附后）。