內(nèi)蒙古自治區(qū)政府網(wǎng)
中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技信息傳播服務(wù)保障中心
2025年本級預(yù)算公開報(bào)告
2025年2月12日
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及構(gòu)成情況
第二部分 2025年預(yù)算安排情況說明
一、單位預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資金經(jīng)營預(yù)算支出表
十、部門項(xiàng)目支出表
十一、基本支出明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出明細(xì)表
十三、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十四、政府采購預(yù)算表
十五、單位基本情況表
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)黨中央和自治區(qū)黨委關(guān)于科學(xué)普及工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對科普宣傳工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，將鑄牢中華民族共同體意識貫徹到履行科普宣傳工作的各方面和全過程;
（2）承擔(dān)科普信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、運(yùn)維工作；
（3）承擔(dān)科普資源建設(shè)和應(yīng)用相關(guān)工作；
（4）交流傳播國內(nèi)外的科技信息、研究成果、學(xué)術(shù)思想，整理編輯蒙古文科普宣傳資料；
（5）承擔(dān)科協(xié)機(jī)關(guān)信息宣傳、財(cái)務(wù)管理、車輛管理服務(wù)保障等工作；
（6）承擔(dān)自治區(qū)科協(xié)交辦的其他相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及構(gòu)成情況
中心為正處級公益一類事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助方式為全額撥款，人員編制為28人。在職24人，退休14人?！ ?/p>
第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明
一、單位預(yù)算收支總體情況說明
（一）單位預(yù)算收入情況說明
2025年預(yù)算收入1138.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1138.12萬元，占比100%；無政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。較上年增加155.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部門項(xiàng)目預(yù)算。
（二）單位預(yù)算支出情況說明
單位預(yù)算支出1138.12萬元，其中：基本支出444.12萬元，占比39.01%；項(xiàng)目支出694萬元，占比60.98%；事業(yè)單位經(jīng)營支出、上繳上級支出、對附屬單位補(bǔ)助支出均為0萬元。較上年增加155.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部門項(xiàng)目預(yù)算。
基本支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)和單位公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出主要用于編輯出版《內(nèi)蒙古科技報(bào)》和《身邊科學(xué)》雜志；內(nèi)蒙古科協(xié)網(wǎng)站群、“云上科普”專家在線咨詢服務(wù)平臺(tái)、“科普數(shù)據(jù)資源管理開放平臺(tái)”“智能表單服務(wù)系統(tǒng)”“科技評獎(jiǎng)系統(tǒng)”“視頻會(huì)議系統(tǒng)”“網(wǎng)上科技工作者之家”“蒙漢文科普資源庫”運(yùn)維和內(nèi)容服務(wù)。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算1138.12萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1138.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.科學(xué)技術(shù)支出999.23萬元。主要用于內(nèi)蒙古科協(xié)網(wǎng)站群、“云上科普”APP及應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)維和編輯出版蒙漢文科普報(bào)刊。
2.社會(huì)保障和就業(yè)類77.42萬元。主要用于本單位退休人員社保以外的津貼和獎(jiǎng)金部分、在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳存。
3.衛(wèi)生健康支出28.5萬元。主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳存。
4.住房保障支出32.97萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定給職工繳存的住房公積金單位部分。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.22萬元，與上年預(yù)算無變化，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我單位是事業(yè)單位，2025年安排24.61萬元用于日常單位公用經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額萬元253.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算253.36萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年末，共有公務(wù)車輛1輛，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開績效目標(biāo)3個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算694萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)資金的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十一、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：藺婷 聯(lián)系電話：6936199
第六部分 2025年部門預(yù)算公開表
詳見附表：單位預(yù)算公開15張表（政府性基金預(yù)算和國有資金經(jīng)營預(yù)算表無數(shù)據(jù)）。