內(nèi)蒙古自治區(qū)政府網(wǎng)
中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心2025年本級(jí)預(yù)算公開報(bào)告
（2025年2月10日）
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明
一、單位預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資金經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
（一）單位基本情況
按照自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制的批復(fù)》（內(nèi)機(jī)編辦發(fā)〔2020〕170號(hào)）文件精神，在事業(yè)單位改革中，原內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)科普服務(wù)中心和內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心撤銷，2021年合并成立了內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心，是內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位。內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，把鑄牢中華民族共同體意識(shí)作為各項(xiàng)工作的主線，堅(jiān)持科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，堅(jiān)持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，把人才作為支撐發(fā)展的第一資源，堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，充分發(fā)揮作為國家創(chuàng)新體系重要組成部分的作用。
（二）主要職責(zé)任務(wù)
1.承擔(dān)青少年科技教育工作，開展科技教育、科技競賽和科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)交流。
2.承擔(dān)中學(xué)科技館、青少年科學(xué)工作室等的建設(shè)，實(shí)施青少年科技教育項(xiàng)目。
3.承擔(dān)農(nóng)村牧區(qū)科普宣傳教育，開展農(nóng)村牧區(qū)實(shí)用技術(shù)推廣普及活動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)技協(xié)及科技小院建設(shè)相關(guān)工作。
4.承擔(dān)高校、企業(yè)科學(xué)普及和科技創(chuàng)新相關(guān)服務(wù)工作。
5.承辦內(nèi)蒙古創(chuàng)新方法大賽和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)活動(dòng)；開展與高校、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)科技活動(dòng)。
6.承擔(dān)自治區(qū)科協(xié)交辦的其他相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心機(jī)構(gòu)及人員基本情況
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、青少年科學(xué)教育科、農(nóng)村牧區(qū)科普服務(wù)科、企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)科、高?？萍紕?chuàng)新服務(wù)科。
內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心是正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助方式為全額撥款。核定編制為27人，在職職工19人，退休9人。
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心 | 公益一類事業(yè)單位 |
第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明
一、單位預(yù)算收支總體情況說明
（一）單位預(yù)算收入情況說明
單位預(yù)算收入2507.93萬元，比2024年增加1341.08萬元，增加114.93%，增加原因?yàn)椋簻?zhǔn)備舉辦第39屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1687.93萬元，占比67.30%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入820萬元（其中：第39屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽800萬元，后備人才培養(yǎng)20萬元），占比32.70%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。
(二）單位預(yù)算支出情況說明
單位預(yù)算支出2507.93萬元，比2024年增加1341.08萬元，增加114.93%，增加原因?yàn)椋簻?zhǔn)備舉辦第39屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出387.93萬元，占比15.47%；項(xiàng)目支出2120萬元，占比84.53%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。
主要用于舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人競賽和創(chuàng)意編程與智能設(shè)計(jì)大賽，持續(xù)開展青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)、青少年科學(xué)影像節(jié)、青少年航天科普、科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)等活動(dòng)，資助基層學(xué)?；蚩茀f(xié)組織建立青少年科學(xué)工作室，組織我區(qū)青少年參加全國青少年高?？茖W(xué)營內(nèi)蒙古分營活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)中學(xué)生“英才計(jì)劃”，組織專家學(xué)者走進(jìn)高校開展科學(xué)家精神宣講活動(dòng)；推動(dòng)科技小院和農(nóng)村牧區(qū)專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展；舉辦內(nèi)蒙古創(chuàng)新方法大賽系列賽事，開展“企業(yè)創(chuàng)新能力提升行動(dòng)”，組織科技成果推介活動(dòng)等方面支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收入總預(yù)算1687.93萬元，與上年相比增加521.08萬元，增加44.66%，原因是準(zhǔn)備舉辦第39屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1687.93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出總預(yù)算1687.93萬元，與上年相比增加521.08萬元，增加44.66%，原因是準(zhǔn)備舉辦第39屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：科學(xué)技術(shù)支出 1572.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.24萬元，衛(wèi)生健康支出23.60萬元，住房保障支出29.81萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.科學(xué)技術(shù)支出1572.27萬元，與上年相比增加515.32萬元，增加48.76%，原因是準(zhǔn)備舉辦第39屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中，科普活動(dòng)1072.27萬元，青少年科技活動(dòng)500.00萬元。主要用于開展科技教育活動(dòng)、農(nóng)村牧區(qū)科普活動(dòng)、企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)活動(dòng)等，提升自治區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)，推進(jìn)自治區(qū)科技進(jìn)步，推動(dòng)自治區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
2.社會(huì)保障和就業(yè)類62.24萬元，與上年相比增加3.04萬元，增加5.14%，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)變化，社保隨之變化。其中：事業(yè)單位離退休14.50萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.97萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.48萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.28萬元。主要用于本單位退休人員社保以外的津貼部分、在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳存。
3.衛(wèi)生健康支出23.60萬元，與上年相比增加1.12萬元，增加4.98%，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，衛(wèi)生健康支出隨之增加。主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。其中：事業(yè)單位醫(yī)療13.67萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.93萬元。主要用于在職和退休職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障支出29.81萬元，與上年相比增加1.59萬元，增加5.63%，原因?yàn)闉槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，住房保障支出隨之增加。 主要用于按照國家政策規(guī)定給職工繳存的住房公積金單位部分。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出具體使用安排情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算387.93萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)366.99萬元，比2024年增加19萬元，增長5.46%，原因是人員晉級(jí)晉升。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休費(fèi)、職業(yè)年金等。
2.公用經(jīng)費(fèi)20.94萬元，比2024年增加1.07萬元，增長5.39%，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)增加。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，與2024年持平，增長0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，增長0%。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年持平，增長0%。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與2024年持平，增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與2024年持平，增長0%，2024年執(zhí)行數(shù)為3萬。
五、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
2025年預(yù)算項(xiàng)目安排8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額2120萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額1300萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金820萬元。2024年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額799萬元，2025年增加165.33%，原因?yàn)闇?zhǔn)備舉辦第39屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出20.94萬元。我單位2024年預(yù)算為19.87萬元，2025年增加5.39%，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)增加。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額983.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算983.20萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年末，共有公務(wù)用車3輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛0輛，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)0備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)0備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)0備0臺(tái)（套）。
四、2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，公開績效目標(biāo)8個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2120萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)資金的100%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十八、2060702科普活動(dòng)（支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)）：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
十九、2060703全區(qū)青少年科技活動(dòng)（支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)）：反映用于開展全區(qū)青少年科技創(chuàng)新大賽的支出。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉灝松 聯(lián)系電話：0471-6929926
第六部分 單位預(yù)算公開表
詳見附表：單位預(yù)算公開11張表，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（績效目標(biāo)申報(bào)表要求統(tǒng)一打包成壓縮包附后）。