內(nèi)蒙古自治區(qū)政府網(wǎng)
中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2024年度單位主要工作完成情況
第二部分 部門（單位）決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）支出決算情況說明
十二、政府采購支出決算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門（單位）決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能、職責(zé)
（一）單位職能
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館（簡稱內(nèi)蒙古科技館）是內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所屬公益一類事業(yè)單位，舊館于1983年12月正式開館，是全國最早建立的科技館之一。內(nèi)蒙古科技館新館于2009年10月立項(xiàng)，2010年8月18日開工奠基，總建筑面積48300平方米，展覽教育面積28830平方米，2016年9月20日正式面向公眾免費(fèi)開放，成為內(nèi)蒙古自治區(qū)具有示范性和引領(lǐng)性的大型公益科普?qǐng)鲳^，是開展科技文化交流和科技教育活動(dòng)的重要平臺(tái)，也是弘揚(yáng)科學(xué)精神和科學(xué)家精神的重要力量。
新館外形以“旭日騰飛”為創(chuàng)意，賦以“草原上升起不落的太陽”視覺憧憬，有5個(gè)常設(shè)展廳、1個(gè)專題展廳、3個(gè)特效影院、1個(gè)科普?qǐng)?bào)告廳、7個(gè)科學(xué)工作室，包含“探索與發(fā)現(xiàn)”“創(chuàng)造與體驗(yàn)”“地球與家園”“魅力海洋”“生命與健康”“科技與未來”“宇宙與航天”“智能空間”“兒童科技園”9大主題展區(qū)，年均接待觀眾超100萬人次。
黨的十八大以來，內(nèi)蒙古科技館深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于科學(xué)普及與科技創(chuàng)新同等重要的指示精神，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，不斷加強(qiáng)場館建設(shè)，豐富科普資源供給，創(chuàng)新展教活動(dòng)形式，著力構(gòu)建高質(zhì)量公共科普服務(wù)核心陣地，先后被評(píng)為全國科普工作先進(jìn)集體、全國科普教育基地、全國青少年科技教育工作者培訓(xùn)與實(shí)踐基地、國家防震減災(zāi)科普教育基地、全民數(shù)字素養(yǎng)與技能培訓(xùn)基地、自治區(qū)科普示范基地、自治區(qū)科普教育基地。
（二）單位主要職責(zé)
承擔(dān)科技展覽教育活動(dòng)、科普宣傳研究、弘揚(yáng)科學(xué)家精神等工作；承擔(dān)培訓(xùn)科技輔導(dǎo)員、科技志愿者、科學(xué)傳播者，為全區(qū)科技工作者提供科學(xué)傳播、學(xué)術(shù)交流等相關(guān)服務(wù)；開展科普展品、展覽、資源等設(shè)計(jì)研發(fā)，建設(shè)數(shù)字科普資源庫；承擔(dān)為全區(qū)科普陣地、科技館體系建設(shè)提供支持、展教、保障等服務(wù)；承擔(dān)自治區(qū)科協(xié)交辦的其他相關(guān)工作。
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1、內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館是公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)8個(gè)，編制72人，2024年末在職職工68人，離退休45人，遺屬1人。
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館無下屬單位。
2. 從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見表：
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 | 公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度部門（單位）主要工作完成情況
注重展教資源開發(fā)與創(chuàng)新，組建物理、化學(xué)、生命奧秘、天文航天、人工智能、創(chuàng)客6個(gè)課程開發(fā)團(tuán)隊(duì)，新開發(fā)展教活動(dòng)44項(xiàng)、科學(xué)課34項(xiàng)、科學(xué)表演9項(xiàng)、科普宣講13項(xiàng)；研發(fā)制作《內(nèi)蒙古科技館資源包》，共12節(jié)內(nèi)容，涵蓋小學(xué)至初中全部學(xué)段；
深化館校合作與“五進(jìn)”行動(dòng)，根據(jù)“五大人群”特點(diǎn)，策劃開展開展的“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)工廠、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)和養(yǎng)老院”科學(xué)素質(zhì)提升“五進(jìn)”行動(dòng)209次，受眾29924人次。持續(xù)開展“課后三點(diǎn)半”科技社團(tuán)科普服務(wù)新模式，深入推進(jìn)館校合作，新簽約41所合作基地校，簽約學(xué)校達(dá)到104所，開展館校結(jié)合活動(dòng)292次，直接受益青少年約3.7萬人次。
推進(jìn)科技館體系聯(lián)合行動(dòng)，為基層減“負(fù)”增“服”在基層科技館、中小學(xué)校農(nóng)村牧區(qū)等地區(qū)展演36場次，線上、線下受眾達(dá)4050人次，幫助基層科技館擴(kuò)資源、搭平臺(tái)、謀發(fā)展。
開發(fā)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)專題展覽，舉辦《“數(shù)字賦能 全民共享”2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)全民數(shù)字素養(yǎng)與技能提升月》，推動(dòng)自治區(qū)數(shù)字化、智能化發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和社會(huì)全面進(jìn)步。引進(jìn)《做一天馬可·波羅：發(fā)現(xiàn)絲綢之路的智慧》、《稻谷飄香，禾下追夢——中國攻克雜交水稻難關(guān)主題展》、《中國手工造紙的技·藝主題展》、《希望之苗》、《榫卯的魅力》5個(gè)優(yōu)質(zhì)專題展覽，圍繞展覽開發(fā)“船說”“四大發(fā)明之印刷術(shù)”“中國的造紙技藝”“一剪春秋數(shù)萬家”4節(jié)互動(dòng)科學(xué)課程，共開展科普教育活動(dòng)74次，受益兒童1230人。
加強(qiáng)宣傳陣地建設(shè)，構(gòu)建特效電影與科普融合新模式，通過官方網(wǎng)站、微信、微博、視頻號(hào)、頭條號(hào)、抖音號(hào)、快手號(hào)等平臺(tái)，共發(fā)布各類活動(dòng)信息3112條，累計(jì)閱讀量666.15萬，微信粉絲數(shù)突破41萬，主流媒體、官方媒體宣傳報(bào)道總計(jì)155次。
特效影院觀影活動(dòng)聯(lián)動(dòng)升級(jí)，打造科普新生態(tài)。巨幕、球幕、4D三座特效影院常態(tài)化放映影片2010場，觀影觀眾17.2萬人次。
第二部分 部門（單位）決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度收入、支出決算總計(jì)均為 4669.51萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 578.47萬元，增長 14.14%，變動(dòng)原因：2024年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 305.47萬元，增長 7.00%。其中：
（一）收入決算總計(jì) 4669.51萬元。包括：
1.本年收入決算合計(jì) 4666.51萬元。與上年決算相比，增加 305.57萬元，增長 7.01%，變動(dòng)原因：2024年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） 0萬元。我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.00萬元。與上年決算相比，減少0.09萬元，下降2.96%，變動(dòng)原因：2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金3.09萬元已支出，2024年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3萬元為“全民的科學(xué)中心”項(xiàng)目款未支出，兩項(xiàng)相差0.09萬元。
（二）支出決算總計(jì) 4669.51萬元。包括：
1.本年支出決算合計(jì) 4658.15萬元。與上年決算相比，增加 297.12萬元，增長 6.81%，變動(dòng)原因：2024年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)，支出比2023年增加。
2.結(jié)余分配 0萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，無變化。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11.35萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：3萬元為非本級(jí)財(cái)政撥款“全民的科學(xué)中心”項(xiàng)目款 ，8.35萬元為2024年“科學(xué)家精神宣講”項(xiàng)目費(fèi)。與上年決算相比，增加 8.35萬元，增長 278.45%，變動(dòng)原因：2024年科學(xué)家精神宣講項(xiàng)目費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)8.35萬元至2025年支出。
二、收入決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度本年收入決算合計(jì) 4666.51萬元，其中：
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 4586.51萬元，占 98.29%；
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，占 0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，占 0%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，占 0%；
本年事業(yè)收入 0萬元，占 0%；
本年經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；
本年附屬單位上繳收入 0萬元，占 0%；
本年其他收入 80.00萬元，占 1.71%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度本年支出決算合計(jì) 4658.15萬元，其中：
本年基本支出 1211.49萬元，占 26.01%；
本年項(xiàng)目支出 3446.66萬元，占 73.99%；
本年上繳上級(jí)支出 0萬元，占 0%；
本年經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；
本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占 0%。
圖2.支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)均為 4586.51萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 530.47萬元，增長 13.08%，變動(dòng)原因：①2024年考錄8人、退休2人、辭職1人，總?cè)藬?shù)比2023年增加5人，人員經(jīng)費(fèi)增長。②2024年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 271.57萬元，增長 6.29%，變動(dòng)原因：①2024年考錄8人、退休2人、辭職1人，總?cè)藬?shù)比2023年增加5人，人員經(jīng)費(fèi)增長。②2024年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 4586.51萬元。與年初預(yù)算 4056.04萬元相比，完成年初預(yù)算的 113.08%。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)（類）決算數(shù)為 0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 0萬元。其中：
1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年無一般公共服務(wù)類預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）公共安全（類）
公共安全（類）決算數(shù)為 0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 0萬元。其中：
1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年無公共安全類預(yù)算財(cái)政撥款。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）決算數(shù)為 198.85萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 4.99萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：我單位無行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算63.14萬元，支出決算63.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算87.15萬元，支出決算91.07萬元，完成年初預(yù)算的104.50%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。
4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算43.57萬元，支出決算44.64萬元，完成年初預(yù)算的102.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納職業(yè)年金。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出（類）決算數(shù)為 75.92萬元，與年初預(yù)算相比增加 8.00萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：我單位無行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算35.88萬元，支出決算41.65萬元，完成年初預(yù)算的116.08%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算32.05萬元，支出決算34.27萬元，完成年初預(yù)算的106.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（五）住房保障支出（類）
住房保障支出（類）決算數(shù)為 82.86萬元，與年初預(yù)算相比減少1.16萬元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算84.02萬元，支出決算82.86萬元，完成年初預(yù)算的98.62%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新入職人員公積金繳存總量低，公積金有結(jié)余。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 1211.49萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 1146.52萬元。主要包括：基本工資279.17萬元、津貼補(bǔ)貼148.14萬元、獎(jiǎng)金93.06萬元、績效工資261.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.07萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)44.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34.27萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.97萬元、住房公積金82.86萬元、退休費(fèi)63.14萬元、生活補(bǔ)助3.20萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 64.96萬元。主要包括：郵電費(fèi)3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬元、福利費(fèi)19.90無、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬元、其他商品和服務(wù)支出16.99萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 3375.02萬元，其中：
（一）工資福利支出 0萬元。無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支人員經(jīng)費(fèi)情況。
（二）商品和服務(wù)支出 2388.00萬元。主要包括：辦公費(fèi)13.70萬元、印刷費(fèi)28萬元、水費(fèi)25萬元、電費(fèi)160萬元、取暖費(fèi)350萬元、物業(yè)管理費(fèi)615萬元、差旅費(fèi)61萬元、維修（護(hù)）費(fèi)520萬元、租賃費(fèi)246.40萬元、培訓(xùn)費(fèi)29萬元、專用材料費(fèi)97萬元、勞務(wù)費(fèi)24.30萬元、其他交通費(fèi)用17.60萬元、其他商品和服務(wù)支出201萬元。
（三）資本性支出 987.02萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置11.70萬元、專用設(shè)備購置57.40萬元、文物和陳列品購置868.02萬元、無形資產(chǎn)購置49.90萬元。
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 5.06萬元，支出決算 5.06萬元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算 0萬元，支出決算 0萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 4.31萬元，支出決算 4.31萬元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.76萬元，支出決算 0.76萬元，完成預(yù)算的 100.00%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 5.06萬元，支出決算 5.06萬元，與預(yù)算差異原因：無差異。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 5.06萬元。因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.31萬元，占 85.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.76萬元，占 14.97%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動(dòng)原因：無變化。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.31萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置支出 0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無支出。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動(dòng)原因：無變化。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2024年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為3 輛。與上年決算相比，減少 0.60萬元，下降12.17%，變動(dòng)原因：2024年厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理公務(wù)車使用頻次，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.76萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.76萬元，接待8 批次，64 人次，開支內(nèi)容：接待中科館和盟市科技館調(diào)研人員；國（境）外公務(wù)接待支出 0萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無開支。與上年決算相比，減少0.07萬元，下降8.46%，變動(dòng)原因：2024年減少了接待人數(shù)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：
（一）文化旅游與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）資助少數(shù)民族語電影譯制（項(xiàng)）支出0萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動(dòng)原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬元。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度公用經(jīng)費(fèi)支出決算 64.96萬元，與上年決算相比，增加 7.55萬元，增長 13.15%，變動(dòng)原因：2024年公用經(jīng)費(fèi)核定基數(shù)高于2023年。其中，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 0萬元。比上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動(dòng)原因：我單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十二、政府采購支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度政府采購支出總額 2942.00萬元，其中：政府采購貨物支出 1337.23萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 1604.76萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 2835.66萬元，占政府采購支出總額的96.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2811.88萬元，占政府采購支出總額的95.58%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的96.32%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的42.67%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 截至2024年12月31日，本部門（單位）共有車輛 3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 2輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 69臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對(duì)2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金3355.02萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“科技館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金項(xiàng)目”、“科技館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目”、“科技強(qiáng)國沉浸式體驗(yàn)展廳項(xiàng)目”、“《內(nèi)蒙古科技館資源包》制作推廣項(xiàng)目”等 4 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3355.02萬元，政府性基金支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定合理，指標(biāo)基本完成?？萍拣^構(gòu)建了較為完整的績效評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化監(jiān)督、明確職責(zé)，建立了由辦公室牽頭、各業(yè)務(wù)部室配合協(xié)同的推進(jìn)績效工作展開機(jī)制。從加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理實(shí)際出發(fā)，通過科學(xué)合理的設(shè)定，客觀公正地評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，強(qiáng)化部門預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政支出管理水平。涉及一般公共預(yù)算支出3355.02萬元，政府性基金支出 0 萬元。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 2024年度在決算中反映4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。
1.科技館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.40分。全年預(yù)算數(shù)為1811.60萬元，執(zhí)行數(shù)為1810.95萬元，完成預(yù)算的99.96%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目整體實(shí)施完成良好。充分結(jié)合公眾需求豐富科普資源供給，開發(fā)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)專題展覽，探索推進(jìn)創(chuàng)新成果科普化；特效影院觀影活動(dòng)聯(lián)動(dòng)升級(jí)，打造科普新生態(tài)；穩(wěn)定、嚴(yán)格推進(jìn)場館大型設(shè)備、設(shè)施的年度維修保養(yǎng)、年檢，提供安全、舒適的參觀環(huán)境；有序推進(jìn)常設(shè)展覽展品展項(xiàng)的更新、改造，保持公眾參觀熱度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：成本指標(biāo)中：（1）“展廳更新改造項(xiàng)目”未能達(dá)標(biāo)，主要原因?yàn)轫?xiàng)目體量較大，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)劑以保證項(xiàng)目實(shí)施開展。（2）“大型專題展覽及特效影片租賃費(fèi)”未能達(dá)標(biāo)，主要原因?yàn)槭苣曛蓄A(yù)算調(diào)整影響“培訓(xùn)費(fèi)”、“印刷費(fèi)”等多項(xiàng)指標(biāo)合并計(jì)入該項(xiàng)。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)做好零基預(yù)算和預(yù)算細(xì)化工作。
2.科技館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.99分。全年預(yù)算數(shù)為1276萬元，執(zhí)行數(shù)為1275.30萬元，完成預(yù)算的99.95%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目總體完成良好，共32個(gè)三級(jí)指標(biāo)，達(dá)標(biāo)31個(gè)，其中未達(dá)標(biāo)1個(gè)為成本指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“展廳更新改造項(xiàng)目”未能達(dá)標(biāo)，主要原因?yàn)轫?xiàng)目體量較大，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)劑以保證項(xiàng)目實(shí)施開展。下一步改進(jìn)措施：以后年度嚴(yán)格落實(shí)年初預(yù)算。
3.科技強(qiáng)國沉浸式體驗(yàn)展廳項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分62.72分。全年預(yù)算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為217.77萬元，完成預(yù)算的27.22%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：利用內(nèi)蒙古科技館專題展廳部分位置建設(shè)科技強(qiáng)國沉浸式體驗(yàn)常設(shè)展廳項(xiàng)目，目前已完成展廳設(shè)計(jì)文字部分、經(jīng)驗(yàn)收合格后，后續(xù)將開展音視頻及布景設(shè)計(jì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科技強(qiáng)國沉浸式展廳建設(shè)項(xiàng)目體量大，需要復(fù)雜的調(diào)查、論證、設(shè)計(jì)、施工流程，屬于跨年連續(xù)性建設(shè)項(xiàng)目，資金2024年未全額支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年支出。下一步改進(jìn)措施：2025年加快支出進(jìn)度。
4.《內(nèi)蒙古科技館資源包》制作推廣項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為51萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：研發(fā)制作《內(nèi)蒙古科技館資源包》，共12節(jié)內(nèi)容，涵蓋小學(xué)至初中全部學(xué)段，向巴彥淖爾市科技館贈(zèng)送內(nèi)蒙古科技館原創(chuàng)《內(nèi)蒙古科技館資源包》30套。幫助基層科技館擴(kuò)資源、搭平臺(tái)、謀發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
（三）部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以科協(xié)科學(xué)普及學(xué)術(shù)交流科普宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為95.75分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門（單位）決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳小青 聯(lián)系電話：0471-3941309
第五部分 部門（單位）決算表
見附件。
附件：
1.2024年科學(xué)普及學(xué)術(shù)交流科普宣傳等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
2.內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館決算表.xlsx