第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能、職責
二、單位機構設置及決算單位構成情況
三、2024年度單位主要工作完成情況
第二部分 部門（單位）決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十一、機關運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）支出決算情況說明
十二、政府采購支出決算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門（單位）決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、機關運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能、職責
（一）單位職能
內(nèi)蒙古科學技術館（簡稱內(nèi)蒙古科技館）是內(nèi)蒙古自治區(qū)科學技術協(xié)會所屬公益一類事業(yè)單位，舊館于1983年12月正式開館，是全國最早建立的科技館之一。內(nèi)蒙古科技館新館于2009年10月立項，2010年8月18日開工奠基，總建筑面積48300平方米，展覽教育面積28830平方米，2016年9月20日正式面向公眾免費開放，成為內(nèi)蒙古自治區(qū)具有示范性和引領性的大型公益科普場館，是開展科技文化交流和科技教育活動的重要平臺，也是弘揚科學精神和科學家精神的重要力量。
新館外形以“旭日騰飛”為創(chuàng)意，賦以“草原上升起不落的太陽”視覺憧憬，有5個常設展廳、1個專題展廳、3個特效影院、1個科普報告廳、7個科學工作室，包含“探索與發(fā)現(xiàn)”“創(chuàng)造與體驗”“地球與家園”“魅力海洋”“生命與健康”“科技與未來”“宇宙與航天”“智能空間”“兒童科技園”9大主題展區(qū)，年均接待觀眾超100萬人次。
黨的十八大以來，內(nèi)蒙古科技館深入貫徹落實習近平總書記關于科學普及與科技創(chuàng)新同等重要的指示精神，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，不斷加強場館建設，豐富科普資源供給，創(chuàng)新展教活動形式，著力構建高質(zhì)量公共科普服務核心陣地，先后被評為全國科普工作先進集體、全國科普教育基地、全國青少年科技教育工作者培訓與實踐基地、國家防震減災科普教育基地、全民數(shù)字素養(yǎng)與技能培訓基地、自治區(qū)科普示范基地、自治區(qū)科普教育基地。
（二）單位主要職責
承擔科技展覽教育活動、科普宣傳研究、弘揚科學家精神等工作；承擔培訓科技輔導員、科技志愿者、科學傳播者，為全區(qū)科技工作者提供科學傳播、學術交流等相關服務；開展科普展品、展覽、資源等設計研發(fā)，建設數(shù)字科普資源庫；承擔為全區(qū)科普陣地、科技館體系建設提供支持、展教、保障等服務；承擔自治區(qū)科協(xié)交辦的其他相關工作。
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
1、內(nèi)蒙古科學技術館是公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設正科級機構8個，編制72人，2024年末在職職工68人，離退休45人，遺屬1人。
內(nèi)蒙古科學技術館無下屬單位。
2. 從決算單位構成看，納入本部門2024年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 內(nèi)蒙古科學技術館 | 公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度部門（單位）主要工作完成情況
注重展教資源開發(fā)與創(chuàng)新，組建物理、化學、生命奧秘、天文航天、人工智能、創(chuàng)客6個課程開發(fā)團隊，新開發(fā)展教活動44項、科學課34項、科學表演9項、科普宣講13項；研發(fā)制作《內(nèi)蒙古科技館資源包》，共12節(jié)內(nèi)容，涵蓋小學至初中全部學段；
深化館校合作與“五進”行動，根據(jù)“五大人群”特點，策劃開展開展的“進學校、進農(nóng)村、進工廠、進機關、進社區(qū)和養(yǎng)老院”科學素質(zhì)提升“五進”行動209次，受眾29924人次。持續(xù)開展“課后三點半”科技社團科普服務新模式，深入推進館校合作，新簽約41所合作基地校，簽約學校達到104所，開展館校結合活動292次，直接受益青少年約3.7萬人次。
推進科技館體系聯(lián)合行動，為基層減“負”增“服”在基層科技館、中小學校農(nóng)村牧區(qū)等地區(qū)展演36場次，線上、線下受眾達4050人次，幫助基層科技館擴資源、搭平臺、謀發(fā)展。
開發(fā)引進優(yōu)質(zhì)專題展覽，舉辦《“數(shù)字賦能 全民共享”2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)全民數(shù)字素養(yǎng)與技能提升月》，推動自治區(qū)數(shù)字化、智能化發(fā)展，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和社會全面進步。引進《做一天馬可·波羅：發(fā)現(xiàn)絲綢之路的智慧》、《稻谷飄香，禾下追夢——中國攻克雜交水稻難關主題展》、《中國手工造紙的技·藝主題展》、《希望之苗》、《榫卯的魅力》5個優(yōu)質(zhì)專題展覽，圍繞展覽開發(fā)“船說”“四大發(fā)明之印刷術”“中國的造紙技藝”“一剪春秋數(shù)萬家”4節(jié)互動科學課程，共開展科普教育活動74次，受益兒童1230人。
加強宣傳陣地建設，構建特效電影與科普融合新模式，通過官方網(wǎng)站、微信、微博、視頻號、頭條號、抖音號、快手號等平臺，共發(fā)布各類活動信息3112條，累計閱讀量666.15萬，微信粉絲數(shù)突破41萬，主流媒體、官方媒體宣傳報道總計155次。
特效影院觀影活動聯(lián)動升級，打造科普新生態(tài)。巨幕、球幕、4D三座特效影院常態(tài)化放映影片2010場，觀影觀眾17.2萬人次。
第二部分 部門（單位）決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度收入、支出決算總計均為 4669.51萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 578.47萬元，增長 14.14%，變動原因：2024年追加了項目經(jīng)費和人員經(jīng)費；與上年決算相比，收、支總計各增加 305.47萬元，增長 7.00%。其中：
（一）收入決算總計 4669.51萬元。包括：
1.本年收入決算合計 4666.51萬元。與上年決算相比，增加 305.57萬元，增長 7.01%，變動原因：2024年追加了項目經(jīng)費和人員經(jīng)費。
2.使用非財政撥款結余（含專用結余） 0萬元。我單位不存在此項內(nèi)容。
3.年初結轉(zhuǎn)和結余 3.00萬元。與上年決算相比，減少0.09萬元，下降2.96%，變動原因：2023年結轉(zhuǎn)資金3.09萬元已支出，2024年非財政撥款結轉(zhuǎn)3萬元為“全民的科學中心”項目款未支出，兩項相差0.09萬元。
（二）支出決算總計 4669.51萬元。包括：
1.本年支出決算合計 4658.15萬元。與上年決算相比，增加 297.12萬元，增長 6.81%，變動原因：2024年追加了項目經(jīng)費和人員經(jīng)費，支出比2023年增加。
2.結余分配 0萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，無變化。變動原因：不存在此項內(nèi)容。
3.年末結轉(zhuǎn)和結余 11.35萬元。結轉(zhuǎn)和結余事項：3萬元為非本級財政撥款“全民的科學中心”項目款 ，8.35萬元為2024年“科學家精神宣講”項目費。與上年決算相比，增加 8.35萬元，增長 278.45%，變動原因：2024年科學家精神宣講項目費結轉(zhuǎn)8.35萬元至2025年支出。
二、收入決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度本年收入決算合計 4666.51萬元，其中：
本年一般公共預算財政撥款收入 4586.51萬元，占 98.29%；
本年政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，占 0%；
本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0萬元，占 0%；
本年上級補助收入 0萬元，占 0%；
本年事業(yè)收入 0萬元，占 0%；
本年經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；
本年附屬單位上繳收入 0萬元，占 0%；
本年其他收入 80.00萬元，占 1.71%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度本年支出決算合計 4658.15萬元，其中：
本年基本支出 1211.49萬元，占 26.01%；
本年項目支出 3446.66萬元，占 73.99%；
本年上繳上級支出 0萬元，占 0%；
本年經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；
本年對附屬單位補助支出 0萬元，占 0%。
圖2.支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度財政撥款收入、支出決算總計均為 4586.51萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 530.47萬元，增長 13.08%，變動原因：①2024年考錄8人、退休2人、辭職1人，總?cè)藬?shù)比2023年增加5人，人員經(jīng)費增長。②2024年追加了項目經(jīng)費。與上年決算相比，收、支總計各增加 271.57萬元，增長 6.29%，變動原因：①2024年考錄8人、退休2人、辭職1人，總?cè)藬?shù)比2023年增加5人，人員經(jīng)費增長。②2024年追加了項目經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度一般公共預算財政撥款支出決算 4586.51萬元。與年初預算 4056.04萬元相比，完成年初預算的 113.08%。其中：
（一）一般公共服務（類）
一般公共服務（類）決算數(shù)為 0萬元，與年初預算相比增加（減少） 0萬元。其中：
1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年無一般公共服務類預算財政撥款。
（二）公共安全（類）
公共安全（類）決算數(shù)為 0萬元，與年初預算相比增加（減少） 0萬元。其中：
1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年無公共安全類預算財政撥款。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）
社會保障和就業(yè)支出（類）決算數(shù)為 198.85萬元，與年初預算相比增加（減少） 4.99萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：我單位無行政單位離退休經(jīng)費。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算63.14萬元，支出決算63.14萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無差異。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算87.15萬元，支出決算91.07萬元，完成年初預算的104.50%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納養(yǎng)老保險。
4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算43.57萬元，支出決算44.64萬元，完成年初預算的102.46%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納職業(yè)年金。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出（類）決算數(shù)為 75.92萬元，與年初預算相比增加 8.00萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：我單位無行政單位醫(yī)療經(jīng)費。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算35.88萬元，支出決算41.65萬元，完成年初預算的116.08%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納醫(yī)療保險。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算32.05萬元，支出決算34.27萬元，完成年初預算的106.93%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：為新增在編人員繳納公務員醫(yī)療補助。
（五）住房保障支出（類）
住房保障支出（類）決算數(shù)為 82.86萬元，與年初預算相比減少1.16萬元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算84.02萬元，支出決算82.86萬元，完成年初預算的98.62%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新入職人員公積金繳存總量低，公積金有結余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 1211.49萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 1146.52萬元。主要包括：基本工資279.17萬元、津貼補貼148.14萬元、獎金93.06萬元、績效工資261.36萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.07萬元、職業(yè)年金繳費44.64萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費41.65萬元、公務員醫(yī)療補助繳費34.27萬元、其他社會保障繳費3.97萬元、住房公積金82.86萬元、退休費63.14萬元、生活補助3.20萬元。
（二）公用經(jīng)費 64.96萬元。主要包括：郵電費3萬元、維修（護）費6萬元、公務接待費0.76萬元、工會經(jīng)費14萬元、福利費19.90無、公務用車運行維護費4.31萬元、其他商品和服務支出16.99萬元。
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 3375.02萬元，其中：
（一）工資福利支出 0萬元。無項目經(jīng)費開支人員經(jīng)費情況。
（二）商品和服務支出 2388.00萬元。主要包括：辦公費13.70萬元、印刷費28萬元、水費25萬元、電費160萬元、取暖費350萬元、物業(yè)管理費615萬元、差旅費61萬元、維修（護）費520萬元、租賃費246.40萬元、培訓費29萬元、專用材料費97萬元、勞務費24.30萬元、其他交通費用17.60萬元、其他商品和服務支出201萬元。
（三）資本性支出 987.02萬元。主要包括：辦公設備購置11.70萬元、專用設備購置57.40萬元、文物和陳列品購置868.02萬元、無形資產(chǎn)購置49.90萬元。
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 5.06萬元，支出決算 5.06萬元，完成預算的 100.00%。其中：因公出國（境）費全年預算 0萬元，支出決算 0萬元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行維護費全年預算 4.31萬元，支出決算 4.31萬元，完成預算的 100.00%；公務接待費全年預算 0.76萬元，支出決算 0.76萬元，完成預算的 100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 5.06萬元，支出決算 5.06萬元，與預算差異原因：無差異。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 5.06萬元。因公出國（境）費支出 0萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出 4.31萬元，占 85.03%；公務接待費支出 0.76萬元，占 14.97%。其中：
1.因公出國（境）費支出 0萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動原因：無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出 4.31萬元。其中：
（1）公務用車購置支出 0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內(nèi)容：無支出。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動原因：無變化。
（2）公務用車運行維護費支出 4.31萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2024年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為3 輛。與上年決算相比，減少 0.60萬元，下降12.17%，變動原因：2024年厲行節(jié)約，嚴格管理公務車使用頻次，節(jié)約經(jīng)費。
3.公務接待費支出 0.76萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 0.76萬元，接待8 批次，64 人次，開支內(nèi)容：接待中科館和盟市科技館調(diào)研人員；國（境）外公務接待支出 0萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無開支。與上年決算相比，減少0.07萬元，下降8.46%，變動原因：2024年減少了接待人數(shù)。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。其中：
（一）文化旅游與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）資助少數(shù)民族語電影譯制（項）支出0萬元。
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。其中：
（一）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元。
十一、機關運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度公用經(jīng)費支出決算 64.96萬元，與上年決算相比，增加 7.55萬元，增長 13.15%，變動原因：2024年公用經(jīng)費核定基數(shù)高于2023年。其中，機關運行經(jīng)費支出決算 0萬元。比上年決算相比，增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%，變動原因：我單位不是行政單位或參照公務員法管理的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十二、政府采購支出決算情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度政府采購支出總額 2942.00萬元，其中：政府采購貨物支出 1337.23萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 1604.76萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 2835.66萬元，占政府采購支出總額的96.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2811.88萬元，占政府采購支出總額的95.58%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的96.32%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的42.67%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古科學技術館 截至2024年12月31日，本部門（單位）共有車輛 3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 1輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 2輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 69臺（套）。
十四、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
內(nèi)蒙古科學技術館 根據(jù)預算績效管理要求組織對2024年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金3355.02萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織對“科技館免費開放補助資金項目”、“科技館運行維護費項目”、“科技強國沉浸式體驗展廳項目”、“《內(nèi)蒙古科技館資源包》制作推廣項目”等 4 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出3355.02萬元，政府性基金支出0萬元。從評價情況看，以上項目績效目標設定合理，指標基本完成?？萍拣^構建了較為完整的績效評價體系，強化監(jiān)督、明確職責，建立了由辦公室牽頭、各業(yè)務部室配合協(xié)同的推進績效工作展開機制。從加強經(jīng)費支出管理實際出發(fā)，通過科學合理的設定，客觀公正地評價財政資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效益性，強化部門預算支出責任、提高財政支出管理水平。涉及一般公共預算支出3355.02萬元，政府性基金支出 0 萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
內(nèi)蒙古科學技術館 2024年度在決算中反映4個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共4個項目的績效自評結果。
1.科技館免費開放補助資金項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分97.40分。全年預算數(shù)為1811.60萬元，執(zhí)行數(shù)為1810.95萬元，完成預算的99.96%。項目績效目標完成情況：項目整體實施完成良好。充分結合公眾需求豐富科普資源供給，開發(fā)引進優(yōu)質(zhì)專題展覽，探索推進創(chuàng)新成果科普化；特效影院觀影活動聯(lián)動升級，打造科普新生態(tài)；穩(wěn)定、嚴格推進場館大型設備、設施的年度維修保養(yǎng)、年檢，提供安全、舒適的參觀環(huán)境；有序推進常設展覽展品展項的更新、改造，保持公眾參觀熱度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：成本指標中：（1）“展廳更新改造項目”未能達標，主要原因為項目體量較大，進行了預算調(diào)劑以保證項目實施開展。（2）“大型專題展覽及特效影片租賃費”未能達標，主要原因為受年中預算調(diào)整影響“培訓費”、“印刷費”等多項指標合并計入該項。下一步改進措施：繼續(xù)做好零基預算和預算細化工作。
2.科技館運行維護費項目自評綜述：項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分96.99分。全年預算數(shù)為1276萬元，執(zhí)行數(shù)為1275.30萬元，完成預算的99.95%。項目績效目標完成情況：項目總體完成良好，共32個三級指標，達標31個，其中未達標1個為成本指標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“展廳更新改造項目”未能達標，主要原因為項目體量較大，進行了預算調(diào)劑以保證項目實施開展。下一步改進措施：以后年度嚴格落實年初預算。
3.科技強國沉浸式體驗展廳項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分62.72分。全年預算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為217.77萬元，完成預算的27.22%。項目績效目標完成情況：利用內(nèi)蒙古科技館專題展廳部分位置建設科技強國沉浸式體驗常設展廳項目，目前已完成展廳設計文字部分、經(jīng)驗收合格后，后續(xù)將開展音視頻及布景設計。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科技強國沉浸式展廳建設項目體量大，需要復雜的調(diào)查、論證、設計、施工流程，屬于跨年連續(xù)性建設項目，資金2024年未全額支出，結轉(zhuǎn)至2025年支出。下一步改進措施：2025年加快支出進度。
4.《內(nèi)蒙古科技館資源包》制作推廣項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為51萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：研發(fā)制作《內(nèi)蒙古科技館資源包》，共12節(jié)內(nèi)容，涵蓋小學至初中全部學段，向巴彥淖爾市科技館贈送內(nèi)蒙古科技館原創(chuàng)《內(nèi)蒙古科技館資源包》30套。幫助基層科技館擴資源、搭平臺、謀發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（三）部門項目績效評價結果。
以科協(xié)科學普及學術交流科普宣傳經(jīng)費項目為例，該項目績效評價綜合得分為95.75分，績效評價結果為“優(yōu)”。部門項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
九、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
十、結余分配：指單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。
十一、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十三、項目支出：指在為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十八、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門（單位）決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳小青 聯(lián)系電話：0471-3941309
第五部分 部門（單位）決算表
見附件。
附件：
1.2024年科學普及學術交流科普宣傳等經(jīng)費項目績效評價報告.docx